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导读
猪场生物安全管理包括人员生物安全管理、车辆生物安全管理、物料生物安全管理、猪只生物安全管理、消毒管理、免疫、病死猪的处理、生物管制、猪场选址、生物安全监督机制等十个方面。今天重点向大家介绍物料生物安全管理制度。
一、物料进场管理要点
1. 偶蹄类动物鲜活食品不能进入农场。
2.新鲜蔬菜、瓜果、米面等食材须在指定地点购买后，可直接进入食堂。
3. 疫苗药品进场时需保证外包装完好，进入时须用消毒液将外包装表面浮灰与污渍擦拭干净，放置生活区门卫处臭氧灭菌消毒30分钟以上方可入库。
4.袋装饲料车不能进入生产区，袋装饲料（消毒过程同上）只能通过场内车辆转运。
5.特殊物品进入场区时，须在兽医指导下按照特批流程进入。
6.其它物料进场前须用消毒液将外包装表面浮沉与污渍擦拭干净后放置在生活区大门口处臭氧消毒30分钟以上，方可进入生活区，如需进入生产区的物料，需要放置在生活与生产区连接处的臭氧消毒仓库消毒30分钟以上，方可进入生产区。
7.车辆到场前必须在指定地点冲洗消毒；符合标准时，由清洗监督人员开具洗消记录。
8.车辆到达大门时必须出具车辆洗消记录；并在场区门口外进行二次清洗消毒，特别是对驾驶室脚踏垫进行喷雾消毒，停放不少于30分钟后进入生活区，并做车辆进场洗消记录。
9.车辆抵达农场生产区大门时，必须在汽车消毒通道进行第三次清洗消毒。
二、物料管理制度
为保护财产的安全、完整，加强物料管理，合理利用物料，提高物料利用的效率，特制定本制度。
（一）、物料的范围 设备配件、电器配件、兽药疫苗、办公用品、劳保用品、 其它材料等。
（二）、申请购买
1、场内材料由材料库统一管理、申请、调配、维护和 保养，由采购员统一采购。
2、材料库管理员依据生产计划及各类物料消耗、使用周期，每月初给场长和使用部门提供物料存货盘点报告表。 并主动配合做好请购计划。杜绝重报漏报和短却材料、配件事件的发生，避免因待备件而造成的停产。
3、每月 25 号将场长签字同意的请购单送交采购员，按采购作业程序办理后，并将“请购部门存档”联取回备查。
4、 材料管理员要积极追踪落实超过 20 天的请购计划和超过 3 天的紧急采购，对不能及时采购的备件要主动与采购员协商，克服困难，保障生产需要。
5、专业性强又特别急需的配件、加工件和维修件由需要者填写请购单，报场长签字同意后， 自行借款、请车采 购，购回后经场长、材料管理员核验收入库，并填写入库单， 即可到财务报销。
6、工作程序如下： (每月 25 号前)拟定请购计划→需货单位会签→场长审 批→采购员询价→存档→本场审批→追踪落实(整个周期需 要 20 天)
（三）、物料进库验收、分别归类存放
物料进库验收
1、物料购回后，物料管理员会同需货单位负责人根据请购单、发票和供货合同及所购物品之品质等各验收合格后方可入库。其中一项与所述条款不符，不得入库。(若没有签定供货合同可以在请购单、 发票、 品质相符的情况下入库) 并开具入库单将“采购联”交采购。
2、对质量不佳或型号不符之物料要及时退货，如不能退货，打书面报告报场长。对货质不明者必须请示场长后再做处理。
3、新入库的材料应当日报知场长和使用者，以便及时 投入使用。
4、材料入库管理员根据入库单实入数量、单价、金额 于入库当日或次日 12 时以前登记物料明细帐。
5、根据入库材料的类别，分别归类，放置在规定的库区库位上，然后填制卡片或标签，注明品名、产地、何种设 备用备件或材料、进货时间、数量、使用情况等等，以便以后领用。
6、每周一(遇节日顺延)保管员将入库单“材料会计联” 交财务部。
7、其工作程序如下： (物料员、采购员、使用单位负责人)共同验收→填写入 库单或退货报告→报告场长→填制卡片、标签
（四）、物料存放管理
1、将生产用备品备件、办公用品，劳保用品、兽药疫苗、部分具他材料等分区放置，定置管理。
2、库根据物品类型和特性，将电器，易碎、返潮等物 料分层放置，并挂物品标签，注明品名、规格、数量、进货 时间、领用情况等。各分库要求卫生整洁、干燥、防火、防 盗、安全、防鼠害。每周进行检查清理。
3、材料管理人员要钻研材料管理、保养的业务知识， 熟悉有关物料的保养特性，避免由于人为因素而造成浪费： 要对材料库所辖材料进行严格管理， 做到数量、 规格型号帐，物、卡一致，若丢失或损坏，材料管理人员要做出调查报告 上报场长，查不出丢失或损坏的原因由材料管理人员负责赔偿。
4、其工作程序如下： 物料分类入库→按类分类挂或标签→按时检查清理核 对帐、物、卡是否相符→查找分析原因。
（五）、物料领用
1、建立生产用配件物料领用卡；个人工具领用卡；劳 保用品领用卡。
2、生产用物件，由课班负责人填单，个人工具用品、劳保用品由本人填单，负责人签字后，报场 K 审批后领取。 每月底领用报表和使用情况报表。
3、生产、维修急需备件，由生产，维修主管签字后可 先领用，当日由物料员报场长市批手续。(仅限机修生产急需时)
4、材料管理员根据当日领料单实领数量、金额、单价 于当日最迟于次日 12 时前冲减物料分类明细帐。
5、每周一(遇节假日顺延)材料保管员将出库单“材料 会计联”送交财务。
6、每月 25 号结出物料领用汇总表，分类计出金额以及 总金额，于 26 号前报场长，财务部。
7、其工作程序如下： 领用人填单(班长或主任)→场长审批→凭单领取→登 记帐簿→做出领用月报表
（六）、物料使用、保管、报废
物料使用、保管
1、物料保管员对领出的物料、工具要进行追踪、询问了解物料的使用质量及损耗情况，并对其做记录。物料、工 具在使用过程中应妥善加以维护和保养，若使用人员疏于保 养或操作不当造成损火，所发生费用视情节轻重，由场部或 个人承担，并追究当事人的责任。
2、大型工具原则上不允许个人领用，从库房借用。
3、普通工具领出时必须记录在“个人工具卡”上。
4、工具在使用中损坏的，及时交旧领新，并填写报损单，但不在“个人工具卡”上登记。
5、个人登记卡上的工具如果丢失，应按其价值的 50％ 赔偿。
6、配件领出，在维修工作完成后应交回损坏的配件， 并登记配件用途。
7、损坏零件要组织人员进行修复，确已无法修复的做 报废处现。
8、领出配件没有使用或没有用完应交回，原则上个人 不允许保管任何配件和物料。
9、领用材料时当事人应当面检查，如不合格退回库房， 材料合格但略磨损请在领料单上签字。
10、属非人因素的材料损坏是“自然损坏”的库房将会 同维修人员、财务人员共同鉴定予以报损，并依照“交旧领 新”的原则予以处理。
（七）、帐目的建立及盘点
1、帐目的建立清遵照《物料管理办法》具体细则执行。
2、 盘点在每月 26 号材料管理员会同财务人员对材料实 物进行盘点，具体细则与要求请遵照《物料盘查制度》进行。
